货品异常处理流程 - V1.0 

SC-1

卡宾服饰信息化一期项目

业务蓝图-货品异常处理流程

文档号:SC-LT2-TB-480 版本号:V1.0

作 者:

洪志贤 保存日期: 批 准 人:

李德文

发布日期:

第 1 页 共 6 页 2010年12月20日2011年01月10日2020-3-27

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文档修改记录

文档状态 初稿 终稿 最后修改日期 2010年12月20日 2011年1月10日 确认和批准

该文档需要以下人员确认:

部门 跟单部 跟单部 跟单部 财务部

姓名 胡平 袁红梅 黄海丽 刘茵囡 签名 日期 该文档需要以下人员批准:

姓名 李德文 张锦洪 蓝建雄 签名 日期 存档

该文档存档在卡宾服饰。

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目录

1 2 3

流程概述 ...................................................................................................................................................................................................... 4 涉及部门 ...................................................................................................................................................................................................... 4 业务流程 ...................................................................................................................................................................................................... 4 3.1 3.2 3.3 4

流程图 ............................................................................................................................................................................................... 5 流程说明 .......................................................................................................................................................................................... 5 流程单据及报表 ............................................................................................................................................................................. 6

关键控制点/相关制度 ............................................................................................................................................................................ 6 4.1 4.2

关键控制点 ...................................................................................................................................................................................... 6 相关管理制度 ................................................................................................................................................................................. 6

5 主要改进及转变管理 ............................................................................................................................................................................... 6

图例说明:

流程开始/结束 TCODE SAP AFS系统操作 其他流程 判断 系统外操作

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货品异常处理流程

1 流程概述

1.1. 流程目的:确保有质量问题的面辅料能及时办理入库或者退货手续,提高仓库的工作效率。 1.2. 触发点:仓储部收到不合格产品。

1.3. 适用范围:本流程适用于质量问题原材料入库或者退货业务。

1.4. 流程综述:仓库在到货预仓检验时发现原财料质量问题,及时通知采购部门与供应进行沟通解决方案,

解决方案确定后需上报负责人审批,并审批结果传递给财务部、仓储部及相关部门办理相关手续。

2 涉及部门

2.1.流程负责部门:仓储部

2.2.流程参与部门: 跟单部、开发部、财务部

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3 业务流程

3.1 流程图

SC-LT2-TB-480流程上游SC-LT2-TB-510CMT单原材料发料流程 货品异常处理流程跟单部/开发部跟单员仓储部仓管员财务部会计流程下游开始1.提出原材料质量问题2.与供应商沟通退货N3.确定收货方案N4.审批YY5.2办理入库手续TCODEY6.退货给供应商TCODE5.1备案7.打印退货出库单TCODE8.核对单据结束文件名:VisioDocument 更新时间:12 一月, 2011 10:31

3.2 流程说明

序号 1 操作部门/岗位 仓储部/仓管员 跟单部/开发部/跟单员 跟单部/开发部/跟单员 跟单部/开发部/跟单员

步骤说明 根据质检部检验不合格的报告提交采购部门 与供应商沟通是否退货,如退货到6如不退货到4 与供应商沟通处理方案,可进行折价、输入资料 输出资料 质检报告 2 3. 免费赠送、按损耗比率,回厂重整理等 方案处理。 与供应商沟通解决方案进行OA申请,由负责人进行审批后转发给仓储部和财务第 5 页 共 6 页

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操作部门/岗位 步骤说明 部 输入资料 输出资料 序号 5.1 财务部/会计 收到采购部门的OA申请解决方案,备案等待仓库执行 收到采购部门的OA申请解决方案,进行方案执行。 不合格品退回给供应商。 退货通打印退货清单 财务对异常货品的处理做最终审核及帐目结算 5.2 仓储部/仓管员 6. 7. 8. 仓储部/仓管员 仓储部/仓管员 财务部/会计 退货清单 3.3 流程单据及报表

所有单据和报表请提供格式,可以作为附件

编号 单据及报表名称 生成方式 用途/使用岗位 仓储部/采购部门/财务部退回供应商原材料出1 退货清单 系统 库凭证 2 质检报告 手工 品管部/对质量问题检验结果的记录

4 关键控制点/相关制度

4.1 关键控制点

? ?

质检结果的及时性,处理时间为:1-3个工作日。 发现原材料质量问题后采购部和供应商沟通的及时性。

4.2 相关管理制度

5 主要改进及转变管理

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